關于進一步加強安全評價過程控制

提高報告質量的整改通知

公司各部門：

        2013年1月，云南省安監(jiān)局規(guī)劃科技處的領導會同昭通市安監(jiān)局的領導和專家一行，到公司總部對安全評價工作進行了年度考核。公司各機構負責人、過程控制負責人、技術專家及全體專職安全評價師出席會議并接受了檢查組一行的檢查與指導。會議上，檢查組一行對公司總體工作給予了肯定，同時對過程控制及報告質量提出了以下問題：

        1、簽訂的服務合同未統(tǒng)一編號，部分合同未蓋騎縫章；要求對合同統(tǒng)一編號，并復印一份裝入項目檔案。

        2、部分過程控制卷宗中填寫的基本信息較少，有缺項。例如：很多項目未填寫項目投資規(guī)模；曲靖分公司做的風險分析表缺地理位置及交通環(huán)境，缺行業(yè)風險特性分析，無現(xiàn)場記錄，收集的資料未蓋章；缺項目組組成人員的專業(yè)配置情況及任務分配與分工負責情況。

        3、曲靖分公司的報告只有審核簽名，無審核情況（無內(nèi)容），其他報告審核記錄太粗。以后要把審核意見明確表達出來，不能只有簽名而無實質內(nèi)容。

       4、與被評價企業(yè)交換意見無記錄。

       5、無跟蹤服務記錄，尤其是沒有對提出的安全對策措施進行跟蹤調查服務。

       6、檔案中只有電子光盤，沒有被評價項目的現(xiàn)場圖片，要求以后要彩打圖片后裝入檔案。

       7、要求對正式報告進行膠裝。    

    專家組在上一年度的基礎上提出了以上問題，公司對主管機關進行了整改承諾。請各部門認真落實以上意見，有不清楚的地方及時與公司檔案室聯(lián)系。

特此通知

昭通市鼎安科技有限公司    

                                                                                                                                                  二〇一三年二月十九日